国投集团关于城市绿化项目专项审计反馈问题整改情况的公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，区审计局派出审计组，自2023年6月20日至9月20日，对我公司实施的丰乐河三期工程-景观、道路工程进行了专项审计，并于9月27日出具整改意见函，现将具体整改情况公告如下：
（一）工程建设程序履行方面整改情况
1.关于“未按规定办理项目审批手续”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：加强对集团建设项目管理流程和制度学习，集团公司于2023年11月19日组织各子公司项目分管领导、项目负责人等18人召开工程项目管理专题学习培训会，学习了集团公司《建设工程施工现场管理规程》等相关制度，并对工程项目管理全过程开展培训，确保建设项目严格按照基本建设程序要求，履行项目审批手续，做到应办尽办。
（二）工程（养护）招标采购制度执行方面整改情况
1.关于“超合同工期”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：一是对该项目延期情况进行说明；二是严格执行工程变更程序，集团公司于2023年11月19日组织各子公司项目分管领导、项目负责人等18人召开工程项目管理专题学习培训会，学习了集团公司《工程变更管理规程》等相关制度，并对工程项目管理全过程开展培训。
2.关于“合同条款设置不合规、不合理”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：一是对现有所有在建工程项目签订合同开展自查，未发现设置虚假甲供材现象；二是2023年9月，集团党委会研究通过并下发《集团公司招标采购暂行办法（修订）》；三是2023年2月修订完善并印发《黄山市徽州国有投资集团有限公司合同管理制度》，加强合同规范性审查，所有工程项目合同履行审批审查签约程序，确保合同条款内容符合法律、法规和招标文件要求。
（三）工程验收及养护方面整改情况
1.关于“工程验收不合规”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：一是加强材料进场验收管理，强化项目管理人员质量管理意识，提升项目管理能力和水平；二是集团公司于2023年11月19日组织各子公司项目分管领导、项目负责人等18人召开工程项目管理专题学习培训会，学习了《工程竣工验收及交付规程》等相关制度，并对工程项目管理全过程开展培训。
2.关于“工程养护管理不到位”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：一是强化管养维护意识，压实责任落实，建立健全绿化项目管养维护制度，规范集团所有绿化项目管养维护工作；二是健全绿化项目监管制度，制定项目建设全过程流程图，实现项目闭环管理，项目验收后及时移交给管理单位。
（四）工程造价控制及工程结算方面整改情况
1.关于“未按合同约定多支付工程进度款”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：一是加强工程管理及监理单位造价审核；二是在后续项目招标文件以及合同条款中明确工程款按照已完成工程量百分比进行支付。
2.关于“工程价款结算久拖未结”的整改情况
整改情况：已整改
主要措施：一是2023年10月，该项目已完成结算审计，施工单位根据审计结果退回工程款612972.1元；二是加强工程有关验收结算制度和审计制度的学习培训，于2023年11月19日组织各子公司项目分管领导、项目负责人等18人召开工程项目管理专题学习培训会，学习了《工程结算审计管理规程》等相关制度，并对工程项目管理全过程开展培训。
