徽州国投集团党委关于城市绿化工程领域专项巡察反馈意见整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据市委统一部署，2023年7月16日至9月1日，市委第七专项巡察组对徽州区城市绿化工程情况开展了专项巡察。2023年10月27日，市委第七专项巡察组向徽州国投集团党委反馈了巡察意见。按照巡察和党务公开工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、聚焦贯彻落实中央关于城市绿化重大决策部署及省委省政府、市委市政府工作要求情况

1.理论学习不深不透

（1）2019年成立以来仅组织自学习近平生态文明思想3次。

整改情况：一是2023年11月29日集团中心组理论学习会议集中学习习近平总书记关于生态文明思想和关于城市建设重要指示批示精神，并开展交流研讨。二是巡察整改以来，通过集团党委会“第一议题”、中心组理论学习会、工作例会、专题培训会集中学习习近平总书记关于生态文明思想和关于城市建设重要指示批示精神5次，各相关子公司组织集中学习习近平总书记关于生态文明思想和关于城市建设重要指示批示精神5次。同时，制定《集团党委理论学习中心组2024年度学习计划》，将习近平总书记关于生态文明思想列为专题学习内容。

2.主管监管职责履行不到位

（2）项目监管流于形式。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会集中学习《城市绿化条例》《中华人民共和国招投标法》《园林绿化工程建设管理规定》等法律法规；并对项目负责人开展工程项目管理制度等内容测试，进一步提升工程项目管理能力和水平。二是对反馈问题涉及项目进行核查，责任领导责任问题提交区纪委监委一并处理；反馈问题涉及项目管养于2023年7月5日移交区城管执法局。三是2023年12月28日修订并印发《黄山市徽州国投集团有限公司工程竣工验收及交付规程（修订版）》，规范绿化项目管养维护工作；并制定项目建设全过程流程图，定期通过召开项目调度会，对含绿化在内建设项目持续推进后续工作。

3.专项整治开展不深入

（3）问题自查不深不实。

整改情况：一是对反馈问题涉及项目进行核查，其中相关责任领导责任问题提交区纪委监委一并处理；给予集团经营管理部负责人及项目具体负责人谈话提醒。二是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位。

（4）问题整改浮于表面。

整改情况：一是制定整改方案，明确责任领导、责任人和整改时限，先后召开巡察整改工作推进会议6次，对照整改措施，逐一检查整改成效。二是项目责任单位按规定采购服务，与第三方签订管护协议，对相关项目进行管护。三是对具体项目进行核查，给予具体负责人诫勉谈话。四是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位。

二、聚焦城市绿化工程重点环节廉洁风险和作风情况

4.项目前期谋划不充分

（5）设计不合理。

整改情况：一是对反馈问题涉及项目进行核查，项目建设内容变更已按程序研究。二是由施工单位完成项目内损毁设施和绿植的维修和补植，工程费用由施工单位自行承担。三是按照项目档案管理要求，归档整理项目档案资料。四是集团依法依规，按照制度要求，对项目设计重大变更组织专家进行论证评审。

5.招投标工作不规范

（6）招标无预算。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会集中学习《中华人民共和国招标投标法》以及集团招标管理制度；并对项目负责人开展工程项目管理制度等内容测试，进一步提升工程项目管理能力和水平。二是对反馈问题涉及项目进行核查，给予项目具体负责人提醒谈话，相关责任领导责任问题提交区纪委监委一并处理。三是按照集团公司《招标文件审核办法》，对公开招标项目招标文件进行审核，加强招标工作监督管理。

（7）应招未招。

整改情况：一是2023年9月14日，集团党委会研究通过并下发《黄山市徽州国有投资集团有限公司公司招标采购暂行办法（修订版）》；2024年3月29日，集团党委会进一步研究完善并下发《黄山市徽州国有投资集团有限公司公司招标采购暂行办法（修订版）》，并按照集团公司《招标文件审核办法》，对公开招标项目招标文件进行审核，加强招标工作监督管理。二是对反馈问题涉及项目进行核查，由区纪委对集团主要负责人进行提醒谈话。三是集团及相关子公司进一步摸排绿化工程领域廉洁风险，新增绿化工程项目管理廉政风险点21个，制定防控措施17条。四是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会学习《中华人民共和国招标投标法》、集团招标管理制度以及绿化工程项目管理廉政风险点和防控措施，同时，开展了违纪违法典型案例警示教育。

（8）自行提高投标资格条件

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会议集中学习《中华人民共和国招标投标法》《园林绿化工程建设管理规定》及集团招标管理等制度，并对工程项目全过程管理开展培训；同时，对项目负责人开展工程项目管理制度等内容测试，进一步提升工程项目管理能力和水平。二是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位；同时，按照集团公司《招标文件审核办法》，对公开招标项目招标文件进行审核，加强招标工作监督管理。

6.项目管理混乱

（9）部分项目材料缺失。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会议集中学习《建设项目档案管理规程》等相关制度，并对工程项目全过程管理开展培训；同时，对项目负责人开展工程项目管理制度等内容测试，进一步提升工程项目管理能力和水平。二是对反馈问题涉及项目进行核查，完善相关材料，并聘用工作人员对所有项目档案进行整理归档，加强项目档案管理。三是制定项目建设全过程流程图，强化项目全过程管理；定期通过召开项目调度会，对含绿化在内建设项目持续推进后续工作。

（10）工程变更不规范。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会集中学习集团公司《工程变更管理规程》等相关制度，加强对工程项目变更管理；同时，对项目负责人开展工程项目管理制度等内容测试，进一步提升工程项目管理能力和水平。二是对反馈问题涉及项目进行核查，项目建设内容变更已按程序研究，档案资料已归档。三是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位。

（11）苗木规格低于设计要求。

整改情况：一是对反馈问题涉及项目进行核查，原项目负责人因违纪违法，2019年已双开。二是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位。三是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会，学习集团公司《建设工程施工现场管理规定》等相关制度，并对工程项目全过程管理开展培训；同时，对项目负责人开展工程项目管理制度等内容测试，进一步提升工程项目管理能力和水平；巡察整改以来，对3个项目的绿化苗木，由监理单位验收确认后，再进行栽植。

7.验收结算把关不严

(12)违规支付工程款。

整改情况：一是对反馈问题涉及项目进行核查，给予项目经办人员提醒谈话。二是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位。三是2024年3月27日，组织各子公司经办人员及财务审核人员，对财务支付审核进行培训，促使财务工作做到精、准、细、严，把好财务审核关。

(13)审计制度执行不严。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会集中学习集团公司《工程结算审计管理规程》等相关制度，加强对工程项目变更管理；同时，对项目负责人开展工程项目管理制度等内容测试，进一步提升工程项目管理能力和水平。二是反馈问题项目于2023年10月30日经施工单位签字确认，按照审定价格结算工程款。三是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位；巡察整改以来，已完成9个项目审计。

(14)工程造价下浮比例较小。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会议集中学习集团公司《中华人民共和国招标投标法》、集团招标管理制度；2024年5月28日集团中心组理论学习会议集中学习集团《招标采购暂行办法（修订）》。二是对反馈问题涉及目进行核查，给予项目具体负责人诫勉谈话，对相关责任领导责任问题提交区纪委监委一并处理。三是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位。

8.管理养护职责落实不力

(15)部分绿化项目现状较差。

整改情况：一是具体项目由子公司按程序进行处理，项目现状得到改善。二是2023年12月27日，集团党委会研究通过并下发《黄山市徽州国投集团有限公司工程竣工验收及交付规程（修订版）》，相关子公司制定了绿化养护制度。

三、聚焦城市绿化工程领域基层组织建设情况

9. 党的作用发挥不充分

（16）会议研究不规范。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会集中学习集团公司《“三重一大”决策制度实施办法》，增强议事规则、规范意识。二是对子公司会议记录开展检查指导，同时，于2023年11月30日，组织各子公司办公室人员开展会务工作培训，规范会务工作和记录内容。

（17）决策程序倒置。

整改情况：一是2023年11月19日组织召开工程项目管理专题学习培训会、11月29日集团中心组理论学习会集中学习集团公司《“三重一大”决策制度实施办法》，增强议事规则、规范意识。二是2023年11月30日集团公司党委召开专题民主生活会，相关责任领导分别在民主生活会上就相关问题开展批评与自我批评。三是设立支部子公司梳理完成党组织前置研究事项清单，各子公司梳理完成“三重一大”事项清单，加强各子公司会议研究程序监督，做到依法科学民主决策。

10. 廉洁风险防控机制落实不到位

（18）国投集团城市绿化工程项目未纳入重点领域廉洁风险防控体系。

整改情况：一是集团及相关子公司进一步摸排绿化工程领域廉洁风险，新增绿化工程项目管理廉政风险点21个，制定防控措施17条。二是2023年11月19日工程项目管理专题学习会，学习了绿化工程项目管理廉政风险点和防控措施，并开展了违纪违法典型案例警示教育。

四、聚焦巡视巡察整改落实情况

11.监督检查反馈问题整改不彻底

（19）2019年、2022年徽州区委巡察均反馈国投集团存在项目管理不规范问题，本次巡察发现国投集团此类问题仍然较多。

整改情况：一是巡察整改以来，集团党委会、中心组理论学习会及相关子公司组织集中学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述4次，并开展交流研讨。二是进一步开展绿化工程建设项目自查工作，对发现的问题，均已整改到位。三是2023年11月30日，集团党委召开专题民主生活会，对监督检查反馈问题整改不彻底问题进行深刻剖析和反思，开展批评与自我批评。四是定期通过召开项目调度会，加强项目建设管理，对含绿化在内建设项目持续推进后续工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

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