关于《2024年度黄山世纪园总部经济大厦改造提升工程项目跟踪审计报告》的整改报告
根据区审计局在2024年度黄山世纪园总部经济大厦改造提升工程项目跟踪审计发现的问题，我司已及时落实整改，现将整改情况汇报如下：
一、基本建设程序履行方面
未依法办理竣工验收。
整改情况：正在推进，预计四月底完成整改。
主要措施：1.组织学习《建筑法》等相关条款；2.加快推进大楼消防验收和竣工验收；3.举一反三，后续工程竣工验收后方可招商入驻营业。
二、项目建设资金管理使用
（一）专项债使用不规范。
整改情况：已完成整改。
主要措施：1.已从开投公司自有资金转回267.04万元至绿色产业园专项债资金账户；2.组织学习《徽州区地方政府专项债券资金管理暂行办法》(徽财预〔2019〕118号)文件，合理合规使用专项债资金，确保专款专用；3.后续项目严格按照专项债资金的支付相关规定范围进行支付。
三、质量、安全和进度管理情况
（一）变更签证不及时、工程管理不到位。
整改情况：已完成整改。
主要措施：1.组织项目管理人员学习《关于印发建设工程价款结算暂行办法》、《工程变更管理规程》；2.举一反三，后续项目严格执行工程变更签证制度，完善工程变更联系单签证手续。
（二）对承租单位监管不到位。
整改情况：已完成整改。
主要措施：1.组织学习《建设工程质量管理条例》，强化建设工程安全实施；2.委托具有相关资质的施工单位进行整改；3.制定《园区管理办法》，规范入驻企业、承租单位管理；4.招商入驻时对承租单位的装修改造要求图纸设计并进行相关审核。
四、以往审计发现问题的整改方面
（一）工期管理不严。
整改情况：整改推进中，预计三月底完成整改。
主要措施：三月底前完成专家论证，确定工程延期变更时间，完善工程延期手续。
（二）未及时履行工程变更审批手续。
整改情况：整改推进中，预计五月底完成整改。
主要措施：现已完成业主指令相关内容变更资料整理，三月底前完成专家论证会，确定所有工程变更内容责任并通过第三方造价咨询单位审核完成后履行变更审批手续。
整改证明资料详见附件。
黄山市徽州区经济开发区投资发展有限公司
2025年3月17日
