关于黄山市徽州区体育综合能力提升工程项目跟踪审计问题整改情况的报告
根据区审计局在2024年度黄山市徽州区体育综合能力提升工程项目跟踪审计报告提出的问题，我司已整改完成，现将情况汇报如下：
一、招投标方面
（一）设计费超概算，且无定价依据。设计费招标控制价超工程设计费概算，亦未提供设计费定价依据。
整改情况：已完成。
主要措施：1、经核实，初设概算批复中设计费概算为423.21万元，设计费招标控制价468万超初设概算批复金额，实际中标价401.25万元未超初设概算批复。2、2025年2月5日，城投公司组织审计问题专题学习会，学习《政府投资条例》文件。3、2025年3月集团制定了设计费取费标准。
（二）体育文创体验区项目工程设计费超概算。
整改情况：已完成。
主要措施：1、2024年11月11月，城投公司第35期总经理办公会会议研究，将精装修设计费从本项目预备费中列支。2、2025年2月5日，城投公司组织审计问题专题学习会，学习《政府投资条例》文件。
（三）专项债项目超规模增加教学办公家具及教学设备采购项目。
整改情况：已完成。
主要措施：1、2024年11月6日，将之前已支付货款8.76万元退回专项债账户，改用自有资金支付；2、剩余货款采用自有资金支付，不再使用专项债支付。
二、项目建设管理情况
（一）专职安全员配备人数不到位。
整改情况：已完成。
主要措施：1、2024年11月12日已组织总承包单位、监理单位召开专题会议，学习项目合同条款和安全管理相关规定。2、经核查，6月份因更换安全员期间考勤有缺失，7月份之后均考勤正常，现场均配备2名安全员。3、2024年11月12日已对总承包单位进行约谈。
（二）施工单位及监理单位的人员变更未按合同约定收取违约金，涉及金额14万元。一是EPC总承包单位更换项目管理部主要人员，涉及违约金6万元。二是项目监理部人员多次擅自变更，未得到业主单位的认可，涉及8万元违约金。
整改情况：已完成。
主要措施：1、2025年3月11日总承包单位缴纳违约金6万元至财政非税账户。2、2025年3月26日监理单位缴纳违约金8万元至财政非税账户。
（三）EPC总承包项目进行专业分包未经业主单位认可。
整改情况：已完成
主要措施：1、经核对，专业分包单位的资质、人员均满足规范，且均已上报监理单位审核通过，建设单位同意进行专业分包。2、2024年11月12日，建设单位认可专业分包的资料已完善。
黄山市徽州区文化旅游体育局
黄山市徽州区城市建设投资有限公司
2025年4月9日
