关于《2023年度黄山世纪园总部经济大厦改造提升工程项目跟踪审计报告》的整改报告
区审计局：
根据区审计局在2023年度黄山世纪园总部经济大厦改造提升工程项目跟踪审计发现的问题，我司已及时落实整改，现将情况汇报如下：
一、基本建设程序履行方面
（一）工期管理不严。
整改情况：正在推进，预计三月底完成整改。
主要措施：按程序要求，正在完善黄山世纪园总部经济大厦改造提升EPC(总承包)项目装饰装修、保温等分部工程工期延期手续。
（二）未及时履行工程变更审批手续。
整改情况：正在推进，预计三月底完成整改。
主要措施：1.2024年2月19日，在“关于审计局审计反馈问题整改专题学习会”上组织项目管理人员学习《工程变更管理规程》；
2.原电梯轿厢扩大、增加扶梯、增加亮化工程、配电房选址等变更事项，正在按程序完善工程变更联系单及签证手续。
二、项目建设资金管理使用情况
（一）合同未约定预付款扣回方式
整改情况：正在推进，预计三月底完成整改。
1.2024年2月19日，在“关于审计局审计反馈问题整改专题学习会”上组织项目管理人员学习《建设工程价款结算暂行办法》；
2.正在同施工单位协商签订补充协议，明确预付款扣回方式。
整改证明资料详见附件。
黄山市徽州区经济开发区投资发展有限公司 2024年2月25日
